Total Créditos R$ 0,00 0 NCs recebidas
Total Empenhado R$ 0,00 0%
Total Liquidado R$ 0,00 0% do empenhado
Saldo Disponível R$ 0,00 0%
Total Recolhido R$ 0,00 Recolhimento parcial
Saldo SIGECONN R$ 0,00
Saldo SIAFI
—
Diferença (SIAFI − SIGECONN) R$ 0,00
Comparação detalhada

Recebimento de Créditos por UG

Distribuição por UG

Empenhos emitidos

0 NEs · pico: 0 em um período

Controle de Saldo por Diretoria

Notas de Crédito
🔍
Total líquido empenhado R$ 0,00 0 itens
Total anulado R$ 0,00 Soma bruta das anulações — inclui correções, não só economia real
Notas de Empenho 0
Seções com gasto 0
Variedade de Itens 0

Despesas especiais por categoria

"Ajuda de Custo" = Plano Interno D6PEINDMV1T/D6PEINDMV1A. "Cartão Corporativo" = descrição menciona suprimento de fundos. O resto (diárias, indenização de transporte etc.) cai em "Outras despesas especiais".
CategoriaNEsValor líquido

Ranking de itens mais adquiridos

ItemQtd líquidaValor líquidoSeções

Gasto por seção

Clique numa seção pra filtrar o ranking só por ela.
SeçãoEmpenhosItensValor líquido

Custo médio ponderado & indicador de sobrepreço

Compara o preço unitário de cada compra com a média ponderada do próprio item (todas as compras, todas as seções). Mostra só itens com 2+ compras onde alguma ficou 30% ou mais acima da média — é um indício pra conferir, não uma acusação.
ItemCusto médio ponderadoMaior preço pagoVariaçãoNE · Seção

Possíveis duplicatas de item (não catalogado)

Descrições parecidas dentro do mesmo subelemento que hoje contam como itens diferentes no ranking (diárias/suprimento de fundos/indenização não têm código de item pra identificar com certeza). Só sugestão pra revisão manual — nunca funde os valores automaticamente.
SubelementoDescrição ADescrição BParecido

Conciliação NC×NE por seção

Compara o que está oficialmente empenhado nas Células Orçamentárias (manual) com o que foi capturado via PDF no Aquisições, por seção. Diferença positiva = ainda falta processar o PDF dessa NE no Aquisições; negativa = o Aquisições capturou mais do que está vinculado a essa seção nas Células (confira o roteamento).
SeçãoCrédito (NC)Empenhado (manual)Capturado no AquisiçõesDiferençaNEs (manual/Aquisições)

Alertas de inexecução/prazo

Células orçamentárias com prazo vencido que ainda têm saldo a liquidar — cruzado com o que o Aquisições já capturou em PDF pra essa seção (lado manual, só leitura, nunca escreve nada aqui).
SeçãoPrazoSituaçãoSaldo a liquidarNo Aquisições

Restos a Pagar / virada de exercício

Total: —

SeçãoNEs pendentesValor a liquidar (RP)

Log de Auditoria

Data/HoraUsuárioUASGAçãoTabelaNota / RegistroDetalhes